目標シナリオ:
松 1,000万
竹 700万
梅 500万
表示単位:
月次
週次
A. 現状モニタリング（当月＝6月）
今どうなっているか。実績ベースの現在地。
月次売上推移（実績＋目標）
棒＝実績売上／赤破線＝目標予算カーブ（選択シナリオ）。原点0。
新規入会 vs 退会・解約率
青棒＝新規／赤棒＝退会／黒線＝解約率(右軸)。
流入元別 新規内訳 サンプル（森口さん数値待ち）
新規入会の流入元内訳。実数は集計シート連携後に差し替え。
B. 着地予想（このままどこへ）
現実線＝今のペース継続／理想線＝施策フル実装。
現実線の前提:
直近月
直近3ヶ月平均
会員費売上（予実＋着地予想）
棒＝実績／グレー破線＝現実線／青線＝理想線／赤破線＝目標。
12月 着地と達成率
各シナリオの12月売上 ÷ 選択目標
会員数（予実＋着地予想）
棒＝実績／グレー破線＝現実線／青線＝理想線
解約率（月次推移）
赤＝解約率／グレー破線＝健全水準10%
C. 予実・主因診断（目標に対してどう・なぜ）
松竹梅の予算に対する到達ティアと、未達の主因（新規不足か退会過多か）。
松竹梅 目標 vs 実績
棒＝実績売上／線＝松・竹・梅 目標予算
ギャップ分析（12月・選択シナリオ）
現実線着地 ＋ 施策押し上げ ＋ 未充足 ＝ 目標
主因診断の推移（実績月）
青＝入会数 実績／グレー＝松目標入会（差が新規不足）
D. 施策ドライバー＆スケジュール
ギャップをどう埋めるか。施策のレバー・発動月・効果。
施策ドライバー
どのレバーをいつ・どれだけ動かすか